怎么做用友的庫(kù)存帳，就是采購(gòu)單，是有發(fā)票的錄入，沒有發(fā)票的暫估，然后再怎么弄啊

答： 正常應(yīng)該單貨同到借庫(kù)存 單到貨未到 借在途物資 貨到單未到暫估

就是上月采購(gòu)商品沒有發(fā)票，我做的暫估處理，借：庫(kù)存商品，貸：暫估應(yīng)付款，這個(gè)月來(lái)發(fā)票了，但有的數(shù)量或單價(jià)都有輕微的一點(diǎn)變化，我應(yīng)該怎么處理？是直接把上個(gè)月做的帳先沖了，借：庫(kù)存-100，貸：暫估-100，然后再做發(fā)票上的金額是嗎

答： 您好！是的。就是這樣做。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

采購(gòu)發(fā)票還沒有來(lái)，先暫估庫(kù)存，發(fā)票來(lái)了，再補(bǔ)差價(jià)，這個(gè)分錄怎么做？

答： 您好，分錄為： 借：原材料（發(fā)票與暫估差價(jià)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)付賬款（供應(yīng)商）（發(fā)票價(jià)稅合計(jì)）