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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-19 15:29

您好
做計(jì)提跟繳納時(shí)候相同的紅字分錄沖銷就好了

張金爽 追問

2020-03-19 15:31

工資沒有計(jì)提

張金爽 追問

2020-03-19 15:31

社保也沒有計(jì)提

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:32

那減免掉的不需要做分錄 按照實(shí)際繳納的寫分錄就好了

張金爽 追問

2020-03-19 15:33

我2月繳納社保費(fèi)了,這個(gè)月給單位繳納部分退回來了

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:35

那2月繳納社保費(fèi)沒有做賬務(wù)處理?

張金爽 追問

2020-03-19 15:36

做了,做管理費(fèi)用了

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:37

那您現(xiàn)在沖減管理費(fèi)用就好了啊

張金爽 追問

2020-03-19 15:37

哦哦,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 做計(jì)提跟繳納時(shí)候相同的紅字分錄沖銷就好了
2020-03-19 15:29:54
同學(xué),你好,2月社保退費(fèi)沖減原計(jì)提部分,3月直接按減免后的數(shù)做賬即可
2020-03-24 13:36:11
同學(xué),你好,社保費(fèi)可以沖減原計(jì)提的管理費(fèi)用
2020-04-23 19:43:52
交多少按多少來計(jì)提就可以。
2020-05-28 10:18:41
您好,是退的今年的還是去年的,今年的可以直接沖減,去年的通過以前年度損益調(diào)整或直接利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-05-07 12:48:06
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