慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 14:00

是的

文文老師 解答

2020-03-19 14:02

那申報表呢，是否做了該進項？

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 14:08

我勾選時沒有這筆，申報表倒進去的數(shù)據(jù)就沒有這張票

文文老師 解答

2020-03-19 14:13

那現(xiàn)在勾選該張發(fā)票，申報表申報該進項，因為已經(jīng)做過賬務處理，就不需要再做進項的處理了

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 14:17

老師我沒有明白，就是9月份的發(fā)票，3月份勾選的時候沒有這張票的

文文老師 解答

2020-03-19 14:22

選擇的時間范圍，是從9月份開始的嗎

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 14:36

是的

文文老師 解答

2020-03-19 14:40

平臺找不到該張發(fā)票，又確定沒有抵扣過，可去大廳認證抵扣該張發(fā)票

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 15:03

那老師我可以把他當普通票處理嗎

文文老師 解答

2020-03-19 15:04

可以當普通發(fā)票處理。

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 15:06

請問老師我9月份分錄寫了進項稅額，這個月如果做普通發(fā)票分錄怎么處理

文文老師 解答

2020-03-19 15:07

本月做進項轉出處理

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 15:17

老師麻煩告知一下分錄嗎

文文老師 解答

2020-03-19 15:21

具體是什么費用？原來做進項的分錄是怎么做的

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 15:52

借，管理費用住宿費，進項稅額，貸庫存現(xiàn)金

文文老師 解答

2020-03-19 16:01

借：管理費用-住宿費 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出

慕雨年華＆ 追問

2020-03-19 16:02

謝謝

文文老師 解答

2020-03-19 16:12

不用謝。祝工作順利。請五星好評！