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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-03-19 11:33

你好！看看是不是重分類造成的

583號選手 追問

2020-03-19 11:45

重分類是什么意思？我特別不理解上面的公式，如果按
其他應(yīng)收款在資產(chǎn)負(fù)債表上=其他應(yīng)收款借方發(fā)生額+其他應(yīng)付款借方發(fā)生額
其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表上=其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額+其他應(yīng)付款貸方發(fā)生額
是否可推理，應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
                     應(yīng)付賬款項目=應(yīng)付賬款貸方余額+應(yīng)收賬款貸方余額
這樣成立 嗎？

QQ老師 解答

2020-03-19 12:30

你好！這就是往來重分類：往業(yè)務(wù)重類報表事項,賬務(wù)需要處理,關(guān)于確性問題,實際重類規(guī)定,比應(yīng)收賬款貸余額能重類預(yù)收賬款,預(yù)收賬款借余額能重類應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款借余額能重類預(yù)付賬款,預(yù)付賬款貸主余額能重類應(yīng)付賬款,其應(yīng)收款貸余額能重類其應(yīng)付款,其應(yīng)付借余額能重類其應(yīng)收款.

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其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以，但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對應(yīng)科目正數(shù)
2022-03-11 13:35:56
你好，這個是借款的業(yè)務(wù)嗎？你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
2021-10-11 09:07:32
分公司的加總公司的，其他應(yīng)收5300，其他應(yīng)付370，
2021-09-02 07:30:19
您好，其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額，其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。
2020-07-03 13:46:36
你好，應(yīng)該是在預(yù)付賬款借方100
2020-07-02 22:02:31
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