晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 12:06

預(yù)收打錯(cuò)了

maize老師 解答

2020-03-19 12:08

這個(gè)做借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不做應(yīng)收了，不要都使用了，

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 12:34

那個(gè)是還沒(méi)有收到預(yù)收款所以做到應(yīng)收里面了過(guò)了三四天才收到預(yù)收款之后沖了

maize老師 解答

2020-03-19 12:37

那現(xiàn)在就做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就可以，只使用一個(gè)往來(lái)科目

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 12:39

那老師這個(gè)確認(rèn)收入了，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

maize老師 解答

2020-03-19 12:42

月末就結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)，

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 13:05

如果月末也沒(méi)有發(fā)出是不是要先暫估結(jié)轉(zhuǎn)之后等確定了在充抵結(jié)轉(zhuǎn)啊

maize老師 解答

2020-03-19 13:19

沒(méi)有發(fā)出商品，那這個(gè)做借預(yù)收 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 13:21

老師我現(xiàn)在有點(diǎn)懵，是這樣的貨物沒(méi)有發(fā)出，先來(lái)票是預(yù)收款的票，過(guò)幾天收到了預(yù)收款，現(xiàn)在又把尾款錢也開(kāi)票了，那么這些分錄應(yīng)該怎么做到現(xiàn)在貨物都未發(fā)出

maize老師 解答

2020-03-19 13:22

這個(gè)做借銀行 貸預(yù)收賬款，開(kāi)發(fā)票只看稅額做，借預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不含稅部分不做，發(fā)出商品做借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 13:25

可是先開(kāi)的發(fā)票沒(méi)收到款怎么可以上來(lái)就做借銀行呢，我是3.13開(kāi)票，3.16收到預(yù)付款，現(xiàn)在3.19號(hào)開(kāi)尾款票，商品一直未發(fā)貨

maize老師 解答

2020-03-19 13:26

那就做借銀行貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 13:29

老師您到底是從哪里開(kāi)始做的分錄啊，我真的不明白我問(wèn)得是從3.13到3.19號(hào)這幾天的分錄

maize老師 解答

2020-03-19 13:30

3.13開(kāi)票 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 3.16收到預(yù)付款 借銀行貸應(yīng)收賬款   3.19號(hào)開(kāi)尾款票  借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 13:35

發(fā)出貨物的時(shí)候在確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎老師，就算跨月也沒(méi)問(wèn)題嗎

maize老師 解答

2020-03-19 13:38

是的，沒(méi)有問(wèn)題這個(gè)

晚秋、冬至 追問(wèn)

2020-03-19 13:39

意思是什么時(shí)候發(fā)貨什么時(shí)候確認(rèn)收入，就算或一兩個(gè)月也沒(méi)問(wèn)題對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-03-19 13:45

是的，根據(jù)發(fā)貨確認(rèn)收入這個(gè)，