無花果 追問

2020-03-19 10:25

跨年了，19年5月的，系統(tǒng)當月作廢可財務帳上沒做廢，還是借應收賬款貸主營業(yè)務收入，貨銷項稅額。今年20年整理應收賬款發(fā)現(xiàn)的

小惑老師 解答

2020-03-19 10:26

哦，那你把賬務做處理了就可以了

無花果 追問

2020-03-19 10:26

我想去把收入增加，稅金就不管了，可以嗎？去把稅金那一部分加在收入里，沖紅主營收入還有應收賬款沖紅

無花果 追問

2020-03-19 10:26

如果稅也沖掉那和發(fā)票機上的數(shù)就對不上了

無花果 追問

2020-03-19 10:27

到時報稅沒法報，和財務帳上不一致金額

小惑老師 解答

2020-03-19 11:13

你的意思是你當時沒確認后來開具發(fā)票的收入

無花果 追問

2020-03-19 11:16

不是，是當月開票要做廢，財務帳上做了收入和銷項稅額，系統(tǒng)上發(fā)票已經(jīng)作廢了，當時財務帳上不應該做了

小惑老師 解答

2020-03-19 11:56

就是多做收入了和銷項確認了？

無花果 追問

2020-03-19 12:18

對，但是發(fā)票系統(tǒng)已經(jīng)作廢了

小惑老師 解答

2020-03-19 13:36

那你就把這筆給沖掉就可以了，你是說因為新開了，只沖收入，不沖稅金是嗎？

無花果 追問

2020-03-19 13:48

沖掉和發(fā)票系統(tǒng)稅金就對不上了

小惑老師 解答

2020-03-19 14:53

那你就沖收入就可以了

無花果 追問

2020-03-19 15:03

但是只沖收入那部分，應收賬款不平，我想把銷項稅額加在收入里沖了，這樣借貨就平了
可以嗎老師

小惑老師 解答

2020-03-19 15:27

？你想怎么做分錄，給我寫一下

無花果 追問

2020-03-19 15:29

借應收賬款貨主營業(yè)務收入把銷項稅額加在收入里紅字。19年憑證是借應收賬款貸主營業(yè)務收入貨銷項稅額。

小惑老師 解答

2020-03-19 16:29

去年發(fā)行開票，后來換票
開發(fā)票時做賬務處理了嗎？

無花果 追問

2020-03-19 16:31

就是因為當時帳務沒處理才這樣，當時拿開發(fā)第二聯(lián)在開票系統(tǒng)作廢了，第一聯(lián)還在財務帳上，會計當時馬虎了沒收回第一聯(lián)。所以現(xiàn)在財務這筆是多余的

小惑老師 解答

2020-03-19 17:15

那你作廢和重開時候，當時賬務怎么處理的。一收，一沖嗎？

無花果 追問

2020-03-19 17:15

當時沒沖

小惑老師 解答

2020-03-19 17:16

那你就確認一筆，沖減一筆賬不就對應上了