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公司2019年底開材料銷項發(fā)票3300萬，由于甲方付款比較晚，所以在春節(jié)前未落實給供應商的付款，沒有付款，材料供應商沒有給開進項發(fā)票，這個問題有辦法解決嗎？只能據(jù)實繳納增值稅嗎？
征途
于2020-03-18 15:48 發(fā)布 ??842次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-03-18 15:48
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公司2019年底開材料銷項發(fā)票3300萬，由于甲方付款比較晚，所以在春節(jié)前未落實給供應商的付款，沒有付款，材料供應商沒有給開進項發(fā)票，這個問題有辦法解決嗎？只能據(jù)實繳納增值稅嗎？
答： 是的喲，你這沒取得進項，增值稅只能按銷項如實交納了
生物制品稅率是3%，但是供應商提供的進項發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，公司開給下游客戶的是增值稅專項發(fā)票。請問供應商提供的發(fā)票可做進項稅抵扣處理嗎？
答： 您好！不能。普通發(fā)票不能抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師請問下，增值稅明細科目有：進項稅額，銷項稅額，出口退稅，進項稅額轉出，已交稅金，未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借：應繳稅費-增值稅，銷項發(fā)票出去袋：應繳稅費-增值稅，繳納增值稅借應繳稅費-增值稅，金蝶系統(tǒng)里這么多明細科目都應該怎么填寫會計分錄呢？
答： 因為貴公司是小規(guī)模納稅人，這些基本上用不到，只需要通過應交稅費-應交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了
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老師，開增值稅專票，要保證稅收編碼一致嗎？還是說還是發(fā)票上名稱一致就可以，還有我要怎么確定，我開出的銷項發(fā)票的編碼是和供應商開的進項票是一致的呀。
應交增值稅是銷項發(fā)票的未稅價減去進項發(fā)票的未稅價，還是銷項發(fā)票的增值稅稅額減去銷項發(fā)票的增值稅稅額？
賬進項稅票如果是以8個點給到供應商，那應該怎么入賬？相對應的，如果客戶給了8個點，我們開票了銷項發(fā)票，又中間這8個點怎么入賬，到時應交給稅局的增值稅額，又應該怎么入賬？謝謝
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