老師，之前我們代其他公司支付給一個(gè)公司貨款沒(méi)有開(kāi)票，對(duì)方做了未開(kāi)票收入?，F(xiàn)在我們又要求他們直接開(kāi)票到我們公司，這樣我們公司就欠款未支付，如果再走一道帳對(duì)方就虛增加收入了。這種情況我們要怎么處理比較合適呢？

答： 你好 你企業(yè)代付款不應(yīng)該給你開(kāi)發(fā)票

收B公司支付購(gòu)貨款12萬(wàn)元，期中還原欠款83600元

答： 你好，借；應(yīng)付賬款12萬(wàn)，貸；銀行存款等科目 12萬(wàn)

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購(gòu)入材料一批價(jià)款￥180,000增值稅稅額￥23,400材料驗(yàn)收入庫(kù)貨款已銀行存款支付￥150,000余款暫欠

答： 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款