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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-03-18 09:23

你好 按實(shí)際應(yīng)交的計(jì)提 ，計(jì)提 多的可以紅沖了

能干的檸檬 追問(wèn)

2020-03-18 09:26

但里面還有一項(xiàng)已實(shí)際繳納的呢？

玲老師 解答

2020-03-18 09:34

已交是自動(dòng)帶出來(lái)的 前期交的

能干的檸檬 追問(wèn)

2020-03-18 11:53

對(duì)

能干的檸檬 追問(wèn)

2020-03-18 11:53

那這樣怎么在做分錄時(shí)體現(xiàn)出來(lái)？

玲老師 解答

2020-03-18 12:07

分錄就是按照計(jì)提實(shí)際交的所得稅金額計(jì)提

能干的檸檬 追問(wèn)

2020-03-18 12:08

減免的 要弄到營(yíng)業(yè)外支出嗎？

能干的檸檬 追問(wèn)

2020-03-18 12:08

營(yíng)業(yè)外收入

玲老師 解答

2020-03-18 12:13

不用 按實(shí)際交的金額這計(jì)提  交錢(qián)

玲老師 解答

2020-03-18 13:07

比如你減免后交100元，你就按100元具提，就不會(huì)有差額，也不涉及到營(yíng)業(yè)外收支

能干的檸檬 追問(wèn)

2020-03-18 13:24

好的 謝謝

玲老師 解答

2020-03-18 13:28

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！

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你好，計(jì)提，借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅支付，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：銀行存款
2019-07-04 10:17:19
你好同學(xué)，個(gè)稅分錄為在發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 或銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2020-01-10 10:13:40
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
您好，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2023-02-07 15:00:20
小規(guī)模納稅人的計(jì)提所得稅分錄可以與一般納稅人的分錄一樣，即應(yīng)從本期增加的應(yīng)納稅收入中計(jì)提減免所得稅，應(yīng)從現(xiàn)金及銀行存款中減少增加的應(yīng)納稅收入中計(jì)提減免所得稅，和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)納所得稅”等相對(duì)應(yīng)的貸方分錄。
2023-03-16 15:18:40
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