老師，請問之前稅率17%的時候發(fā)票開多了30萬給客戶 客戶已經(jīng)抵扣了，本來是說要沖減其他項目的，現(xiàn)在沖不了，那現(xiàn)在怎么做最合適。

答： 只能按照當(dāng)時的做收入的哦

老師你好，我之前給客戶開的專票，現(xiàn)在客戶說不要了，我月初已經(jīng)沖紅，那我的賬要怎么做啊，就是他不要發(fā)票了

答： 你好，如果貨不退的，只是發(fā)票沖紅，那么除了紅票入賬外，還有做未開票收入的，等于又開了藍(lán)票一樣的做賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開了銷項發(fā)票給客戶，客戶已抵扣，現(xiàn)在退貨退款，發(fā)票要怎么處理呢客戶開了個紅沖的信息表給我們，讓我們開紅沖發(fā)票給客戶，這種已抵扣的不是客戶開紅沖發(fā)票給我們才對嗎

答： 你好 客戶開紅字信息表 你們根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票