老師你好，我公司收到A公司頂賬房一套，協(xié)商價為40萬，我公司又給B公司頂出去了，只頂了25萬，我公司怎么做賬務(wù)處

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-03-17 16:17

借：固定資產(chǎn) 40
     貸：  應(yīng)付賬款  40
借：應(yīng)付賬款  25
     貸：固定資產(chǎn)  25

靜好追問

2020-03-17 16:19

老師那個15萬的差價不用做賬

張艷老師解答

2020-03-17 16:22

抱歉，剛才只想省分錄步驟了。
借：固定資產(chǎn)清理  40
      貸：固定資產(chǎn)  40
借：應(yīng)付賬款  25
        資產(chǎn)處置損益  15
       貸：固定資產(chǎn)清理 40

靜好追問

2020-03-17 16:35

非常感謝老師的耐心解答！
后續(xù)A公司還會給我公司用房子頂賬，太約20套左右，這種情況我是入固定資產(chǎn)呢？還是入庫存商品？非房地產(chǎn)公司入庫存商品嗎？

張艷老師解答

2020-03-17 16:37

還是需要入固定資產(chǎn)科目核算。

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