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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-03-17 14:54

“應(yīng)交增值稅”科目，每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平，但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅；若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費(fèi)。 4、在下月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款

王雙 追問

2020-03-17 15:02

那這邊忘記了怎么辦

樸老師 解答

2020-03-17 15:03

反結(jié)賬回去調(diào)整就行了

王雙 追問

2020-03-17 15:14

那對(duì)我的報(bào)表報(bào)稅有問題嗎

樸老師 解答

2020-03-17 15:22

數(shù)據(jù)不一致了要重新報(bào)，這要看你業(yè)務(wù)了，如果一致就不用的

王雙 追問

2020-03-17 15:30

可以詳細(xì)說明一下嗎

樸老師 解答

2020-03-17 15:32

這個(gè)你看數(shù)據(jù)應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)變動(dòng)了就要作廢重新報(bào)

王雙 追問

2020-03-17 15:34

那個(gè)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)吧

樸老師 解答

2020-03-17 15:35

個(gè)稅不用的哦，這個(gè)不用

王雙 追問

2020-03-17 15:50

那請(qǐng)問老師除了這個(gè)還有哪些需要年末結(jié)轉(zhuǎn)的

樸老師 解答

2020-03-17 15:51

損益這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

王雙 追問

2020-03-17 15:53

損益每月末不是也要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛

樸老師 解答

2020-03-17 16:00

是的，從會(huì)計(jì)角度，年終只有一個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的：利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目

王雙 追問

2020-03-17 16:01

嗯

樸老師 解答

2020-03-17 16:02

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模納稅人嗎
2017-01-08 15:23:10
同學(xué)你好，出現(xiàn)貸方余額時(shí)做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-31 11:56:45
老師，我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn)，今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好！是的，可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目。
2021-06-22 16:04:37
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