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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-17 13:47

這負數(shù)如何導(dǎo)致的呢?

Lili 追問

2020-03-17 13:55

老師我做完這筆分錄就成負數(shù)了,當時沒太注意,應(yīng)該就是匯總產(chǎn)生的差異

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 13:56

如果是匯率差額導(dǎo)致
借 財務(wù)費用  匯兌損益 
貸 應(yīng)收賬款

Lili 追問

2020-03-17 14:20

老師做完分錄就成負數(shù)了,收入是9月收入,收匯是10是不是應(yīng)該是匯況差異,美元賬戶沒問題。

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 14:22

那你這分錄也沒問題的,那你也不是匯率差異,你就要找出差異 原因。

Lili 追問

2020-03-17 14:34

我說的美元銀行賬戶沒有問題,就是應(yīng)收賬款有差異。9、10月匯率不能用同一個?

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 14:36

哎,你要我怎么和你講呢
你這支付的時點和你之前確認匯率肯定不一樣,那你這應(yīng)收款自然有余額

你是直接沖財務(wù)費用  匯兌損益

Lili 追問

2020-03-17 16:09

老師你看我這么寫對嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 17:18

對的,分錄處理是可以的

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這負數(shù)如何導(dǎo)致的呢?
2020-03-17 13:47:56
看下你的收入是不是少做了
2019-08-06 19:01:34
這個應(yīng)收賬款掛賬了,收款直接沖減應(yīng)收賬款就可以了。
2020-05-15 10:43:36
下個月調(diào)整就可以了,只是影響往來明細,不影響資產(chǎn)負債表
2020-01-16 19:17:44
你好,與應(yīng)收賬款對應(yīng)錯誤的科目是?
2019-08-13 15:06:40
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