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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 11:47

你金額不大，可以直接在1月計(jì)提到當(dāng)期的

默默的咖啡豆 追問

2020-03-17 11:48

挺大的，交了17w的稅呢…

辜老師 解答

2020-03-17 11:50

那要調(diào)整到上年，可以直接計(jì)入未分配利潤(rùn)科目的

默默的咖啡豆 追問

2020-03-17 11:53

那是，借：未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，上交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款嗎

辜老師 解答

2020-03-17 13:15

是的，是這樣賬務(wù)處理的

默默的咖啡豆 追問

2020-03-17 14:12

老師，那工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢，也要記入未分配利潤(rùn)嗎，還是記入當(dāng)期損益

辜老師 解答

2020-03-17 14:15

調(diào)整上年的，也是計(jì)入未分配利潤(rùn)

默默的咖啡豆 追問

2020-03-17 16:00

老師，我按著這么弄了，是還要手動(dòng)調(diào)未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？不然不平呢

辜老師 解答

2020-03-17 16:01

是的，要手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)

默默的咖啡豆 追問

2020-03-17 16:05

老師，那是手動(dòng)減少未分配利潤(rùn)的起初數(shù)和增加哪個(gè)科目的起初呢

辜老師 解答

2020-03-17 16:08

未分配利潤(rùn)的起初數(shù)減少，應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)增加

默默的咖啡豆 追問

2020-03-17 16:29

謝謝老師！

辜老師 解答

2020-03-17 16:31

好的，客氣，幫到你就好

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你金額不大，可以直接在1月計(jì)提到當(dāng)期的
2020-03-17 11:47:03
可以的，可以這么做的。
2022-03-01 13:02:14
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2022-01-14 22:48:05
這個(gè)的話，現(xiàn)在規(guī)范處理，直接計(jì)提1月份的，就可以了
2020-04-12 12:13:01
你之前做啥，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬？ 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020-03-14 11:20:06
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