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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-16 20:25

你好
當(dāng)月的銷售稅額=350萬(wàn)+22.6萬(wàn)/（1+13%）
進(jìn)項(xiàng)稅額=12.48萬(wàn)
應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（350萬(wàn)+22.6萬(wàn)/（1+13%））*13%—12.48萬(wàn)

炙熱的大雁 追問(wèn)

2020-03-16 20:32

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-16 20:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 你們超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)了嗎
2019-10-18 10:08:02
你好，一般人增值稅納稅申報(bào)表中的銷售額是不含稅金額
2020-06-11 16:59:45
小規(guī)模納稅人企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照不含稅銷售額和規(guī)定的增值稅征收率（3%）計(jì)算繳納增值稅，銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)時(shí)只能開(kāi)具普通發(fā)票，不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
2020-02-10 14:25:19
同學(xué)你好 很高興為你解答 這個(gè)業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的
2021-08-28 18:58:43
專票上的稅額，是以該發(fā)票所載金額為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額。如果本月只有此張發(fā)票的話，那么該發(fā)票的稅額就是當(dāng)月確認(rèn)的應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
2018-08-31 13:30:56
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