果果 追問(wèn)

2020-03-16 13:26

麻煩幫我看下余額表上對(duì)？

立紅老師 解答

2020-03-16 13:29

你好，庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有那么商品，不能結(jié)轉(zhuǎn)這么多的庫(kù)存

果果 追問(wèn)

2020-03-16 13:30

增加領(lǐng)用村料？

果果 追問(wèn)

2020-03-16 13:30

麻煩指點(diǎn)下

立紅老師 解答

2020-03-16 13:34

你好，可以按庫(kù)存商品的負(fù)數(shù)余額做生產(chǎn)成本的暫估入庫(kù)，借：庫(kù)存商品——暫估   貸：應(yīng)付賬款——暫估下月初做相反分錄沖回，然后在月末再按實(shí)際完工的成本轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品

果果 追問(wèn)

2020-03-16 13:43

暫估庫(kù)存商品要明細(xì)？

立紅老師 解答

2020-03-16 13:48

你好，不需要寫明細(xì)，下月初我們就沖回了

果果 追問(wèn)

2020-03-16 13:49

下月沒(méi)銷售呢

立紅老師 解答

2020-03-16 13:51

你好，下月做
借：庫(kù)存商品   負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)
沒(méi)有銷售不做轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄，有完工的做完工入庫(kù)的分錄