huangxm 追問(wèn)

2020-03-16 13:25

票是施工隊(duì)拿來(lái)的，進(jìn)項(xiàng)要退回去

樸老師 解答

2020-03-16 13:28

是你們公司的你們公司就可以用

huangxm 追問(wèn)

2020-03-16 13:37

是有用，施工隊(duì)來(lái)公司請(qǐng)款就要拿票開(kāi)做成本，但是如果他這個(gè)票是專(zhuān)票，有進(jìn)項(xiàng)稅額，后期公司抵扣完就要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額退給施工隊(duì)。相當(dāng)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額公司既入不了成本，還得還給施工隊(duì)

樸老師 解答

2020-03-16 13:40

為什么要退回去呢

huangxm 追問(wèn)

2020-03-16 13:45

開(kāi)工程發(fā)票，公司已經(jīng)把全部稅金扣下來(lái)(銷(xiāo)項(xiàng)，附加，所得稅)。工程款到了之后，施工隊(duì)拿材料/勞務(wù)票來(lái)請(qǐng)款，如果包含專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要退給施工隊(duì)的(公司一直以來(lái)的處理方式，以前是定率，現(xiàn)在是查賬需要考慮成本了)

樸老師 解答

2020-03-16 13:46

你們和工程隊(duì)是分開(kāi)核算的嗎

huangxm 追問(wèn)

2020-03-16 13:47

施工隊(duì)掛靠公司資質(zhì)

樸老師 解答

2020-03-16 13:50

這個(gè)不用退回去的，他就是給你提供成本票的，你扣除稅額和管理費(fèi)剩下的讓他提供發(fā)票給你你做賬就行了