maize老師 解答

2020-03-16 13:04

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行，

莎莎 追問(wèn)

2020-03-16 13:04

一般納稅人

maize老師 解答

2020-03-16 13:04

借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行，

莎莎 追問(wèn)

2020-03-16 13:05

我去年沒(méi)有計(jì)提增值稅

maize老師 解答

2020-03-16 13:07

收入沒(méi)有做？你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有？

莎莎 追問(wèn)

2020-03-16 13:10

收入做了我們是核定扣除企業(yè)，稅務(wù)局那邊核查少交了增值稅了讓補(bǔ)交了增值稅和滯納金

maize老師 解答

2020-03-16 13:11

，賬上銷(xiāo)項(xiàng)稅額做嗎，沒(méi)有做借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整， 之后按圖片上面結(jié)轉(zhuǎn)

莎莎 追問(wèn)

2020-03-16 13:16

匯算清繳時(shí)，去年的利潤(rùn)是不是按調(diào)整利潤(rùn)后的金額填報(bào)

maize老師 解答

2020-03-16 13:17

需要按你賬上利潤(rùn)表上面填寫(xiě)，你之前沒(méi)有做收入，原則這個(gè)是需要補(bǔ)12月賬上，參與匯算清繳，