阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 09:16

鄒老師 解答

2020-03-16 09:17

你好，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致怎么辦（這里的不一致具體是哪里與哪里不一致呢）
是年初數(shù)與上年期末數(shù)不一致，還是每個(gè)月的年初數(shù)都不一致？

阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 09:17

這兩個(gè)報(bào)表對(duì)比。后面的是我們接手出的，差額就在其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2020-03-16 09:20

你好，同一年之內(nèi)年初數(shù)應(yīng)當(dāng)是固定不變才是的

阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 09:26

我們財(cái)務(wù)報(bào)表往來(lái)科目不會(huì)有負(fù)數(shù)表表示的。也是中途接手的公司

鄒老師 解答

2020-03-16 09:28

你好，往來(lái)科目余額負(fù)數(shù)需要調(diào)整到對(duì)應(yīng)科目核算，而不應(yīng)當(dāng)有負(fù)數(shù)余額才是的

阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 10:19

我們2019年10月才接手，別人的數(shù)據(jù)也改不了。所以數(shù)據(jù)就不一致。差額就是其他應(yīng)收款1470元

鄒老師 解答

2020-03-16 10:20

你好，之前數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤是可以做相應(yīng)更正才是的

阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 10:21

怎么更正？

阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 10:21

關(guān)鍵又是期初數(shù)。如果是期末數(shù)那還好調(diào)整

鄒老師 解答

2020-03-16 10:21

你好，你可以把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄

阿貍 追問(wèn)

2020-03-16 10:32

老師，好像也不行吧。在2019年改。也只能改2019年的數(shù)據(jù)。期初數(shù)還是不變的。

鄒老師 解答

2020-03-16 10:37

你好，如果你需要修改報(bào)表的期初數(shù)，就需要反結(jié)賬到去年，做相應(yīng)的調(diào)整分錄才是的