???????? 追問

2020-03-16 06:02

那現(xiàn)在這個(gè)月剛好扣7月份的社保，那賬該怎么做？如果這個(gè)月扣7月份的社保個(gè)部分，剛好下個(gè)月就可以當(dāng)月扣當(dāng)月的了！

徐阿富老師 解答

2020-03-16 06:25

你好，不管扣幾月份的，個(gè)人部分扣下來都計(jì)入貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――個(gè)人社保，上交時(shí)記借方

???????? 追問

2020-03-16 06:34

主要是從今年1月份，有兩位員工調(diào)到兄弟公司去了，但是這個(gè)月要把7月份的社保扣回來，怎么做賬？是這個(gè)公司做營(yíng)業(yè)外支出，另外一個(gè)公司做營(yíng)業(yè)外收入？

徐阿富老師 解答

2020-03-16 06:58

你好，讓對(duì)方代扣下付給你們就好，這樣還是和其他月份一樣正常做

???????? 追問

2020-03-16 10:38

去年7月份計(jì)提社保和繳納社保的時(shí)候，賬都是對(duì)的，就是在8月份發(fā)放7月份工資的時(shí)候，把個(gè)人部分社?？坼e(cuò)成8月份社保了，沒有扣7月份的社保，現(xiàn)在扣7月份的社保，直接是發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款（7月份個(gè)人部分社保）銀行存款？但是這樣做了之后，賬不平呀。還有另外兩名員工轉(zhuǎn)到兄弟公司去了， 這個(gè)月發(fā)放2月份工資，扣7月份社保，代扣對(duì)方公司也是做：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款（7月份個(gè)人部分社保）銀行存款？然后支付給我們公司，是做借：其他應(yīng)收款（7月份個(gè)人部分社保） 貸：銀行存款？這樣子賬不會(huì)平呀~

徐阿富老師 解答

2020-03-16 11:04

1 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款（7月份個(gè)人部分社保）銀行存款？但是這樣做了之后，賬不平呀， 不是不平，是貸方其他應(yīng)收款有余額，這是對(duì)的，到下月初扣款了就平了，。2然后支付給我們公司，是做借：其他應(yīng)收款（7月份個(gè)人部分社保） 貸：銀行存款？這樣子賬不會(huì)平呀~  怎么會(huì)不平呢？開始是貸方，付你們是借方，不是剛好平的？