活潑的芒果 追問

2020-03-15 09:48

活潑的芒果 追問

2020-03-15 09:50

老師好，借管理費(fèi)用2427.74，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2427.74， 借管理費(fèi)用42890，貸應(yīng)付賬款42890

活潑的芒果 追問

2020-03-15 09:50

老師幫忙看下，這樣對(duì)嗎

立紅老師 解答

2020-03-15 09:50

你好，如果是職工伙食費(fèi)，分錄
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)  2427.74
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)  2427.74

借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)  2427.74
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）2427.74

活潑的芒果 追問

2020-03-15 09:59

老師，是職工伙食費(fèi)，還有一筆應(yīng)付往來怎么掛呢

立紅老師 解答

2020-03-15 10:12

你好，就是說您只是當(dāng)月認(rèn)證了，然后分錄還沒有做，是么？

活潑的芒果 追問

2020-03-15 10:52

是的

立紅老師 解答

2020-03-15 10:56

你好，如果是這樣
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)   40462.26
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）2427.74
貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利   42890

借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利   42890
貸：應(yīng)付賬款    42890

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 2427.74
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）2427.74

活潑的芒果 追問

2020-03-15 10:59

這樣明白了，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-03-15 11:00

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。