$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 20:10

明細(xì)賬怎么核對(duì)呢？核對(duì)什么內(nèi)容？

鐘存老師 解答

2020-03-14 20:18

核對(duì)你的應(yīng)交稅費(fèi)是哪個(gè)稅種出現(xiàn)借方余額了，然后看全年的發(fā)生額是否正確

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 20:33

是未交增值稅余額為負(fù)數(shù)，怎么處理呢

鐘存老師 解答

2020-03-14 20:34

你看增值稅明細(xì)賬，是不是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅？是的話就是留抵稅額，沒事的

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 21:18

如果是留底稅額，會(huì)計(jì)分錄需要做什么處理嗎

鐘存老師 解答

2020-03-14 21:19

不需要處理，以后期間繼續(xù)抵扣就行

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 21:32

還有一問題是稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)納稅額和銀行扣款不一致，不知道他們之間有沒有關(guān)聯(lián)

鐘存老師 解答

2020-03-14 21:46

你查一下完稅憑證，看上邊的金額和銀行扣款是否一樣，
二者必須一樣

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 21:55

完稅憑證和銀行扣款一致就行是吧，但系統(tǒng)里那個(gè)金額不用管嗎

鐘存老師 解答

2020-03-14 21:58

前者金額正確，說明銀行扣錢扣對(duì)了，然后你再核對(duì)玩數(shù)字恒和應(yīng)納稅額為什么不一致

$彤心不泯??& 追問

2020-03-14 22:00

從哪些方面去核對(duì)應(yīng)納稅額的問題？

鐘存老師 解答

2020-03-14 22:22

看你的應(yīng)補(bǔ)退稅額是否正確
已交稅額是否正確
實(shí)在不知道問稅務(wù)局為什么申報(bào)書和扣款書不一致
除非你自己看錯(cuò)數(shù)據(jù)
一般是一樣的，要不然就是系統(tǒng)壞了