蘇式小菲 追問

2020-03-14 12:29

19年暫估費用 
20年沖銷分錄
借管理費用 紅字
貸 應付賬款 紅字
又做了一筆
借管理費用 正數(shù)
貸應付賬款 正數(shù)
是不是科目也掛錯了

meizi老師 解答

2020-03-14 12:33

你好  你19年暫估是因為沒取得發(fā)票 才暫估的 是嗎？現(xiàn)在2020年收到發(fā)票才紅沖處理？

蘇式小菲 追問

2020-03-14 12:33

是的

meizi老師 解答

2020-03-14 12:35

你好 嗯 是的   因為你19年暫估了 現(xiàn)在2020年收到發(fā)票的話 你可以這樣來做的。