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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-03-14 11:27

您好，這樣不太合適的， 您或者是確認(rèn)代收服務(wù)費(fèi)

吳雪環(huán) 追問(wèn)

2020-03-14 11:29

就是代東南亞公司收款，簽個(gè)協(xié)議，要收幾個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)，按照服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入嗎？

文老師 解答

2020-03-14 11:30

是的，這樣更合理一點(diǎn)的

吳雪環(huán) 追問(wèn)

2020-03-14 11:56

那需要代東南亞公司代繳稅嗎

文老師 解答

2020-03-14 12:51

是的，是需要代繳稅款的

吳雪環(huán) 追問(wèn)

2020-03-14 12:52

那可以代開(kāi)發(fā)票嗎

文老師 解答

2020-03-14 12:59

具體是怎么代開(kāi)發(fā)票

吳雪環(huán) 追問(wèn)

2020-03-14 13:01

就是東南亞公司的客戶(hù)是中國(guó)的，然后廣州公司代東南亞公司收款100萬(wàn)，那現(xiàn)在客戶(hù)要東南亞公司給發(fā)票，要中國(guó)的發(fā)票，那廣州公司能不能幫忙開(kāi)呢？或者需要怎么弄呢

文老師 解答

2020-03-14 13:12

那這樣是不可以的，或者您可以從東南亞公司進(jìn)口到廣東公司，然后廣州公司再賣(mài)給中國(guó)的公司，這樣廣州的公司開(kāi)票給中國(guó)的公司就是合理的了

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兩者不符是正常的，因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
您好，這樣不太合適的， 您或者是確認(rèn)代收服務(wù)費(fèi)
2020-03-14 11:27:07
代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不免稅 直接確認(rèn)收入，計(jì)算增值稅，以及交增值稅的附加稅 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
2019-07-14 23:28:48
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-10-25 13:43:52
您好，都一樣的，根據(jù)發(fā)票，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-09-12 11:50:01
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