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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-13 15:21

這個(gè)可以的,可以稅前扣除的

重要的可樂 追問

2020-03-13 15:27

老師,19年的普通發(fā)票,在19年12月時(shí)我沒有計(jì)提,不是說普通發(fā)票不能在下一年使用嗎?如果使用也不能稅前扣除,為什么我這個(gè)可以稅前扣除呢

辜老師 解答

2020-03-13 15:28

這個(gè)跨期不長,可以使用的

重要的可樂 追問

2020-03-13 15:36

還有一個(gè)問題,就是19年12月我計(jì)提過管理費(fèi)用5萬,2020.01月我收到了19年的普通發(fā)票3萬,現(xiàn)在我沖回了19年計(jì)提管理費(fèi)用5萬-3萬,現(xiàn)在還有2萬掛在賬上,沒有發(fā)票了,現(xiàn)在我是直接把這2萬沖回,還是匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整好呢

辜老師 解答

2020-03-13 15:40

這個(gè)可以在19年進(jìn)行沖減多計(jì)提的2萬

重要的可樂 追問

2020-03-13 16:05

不明白,19年的憑證都做好了,現(xiàn)在做2020.01月的賬,是不是沖減多計(jì)提的2萬,匯算清繳時(shí)就不用調(diào)增了

辜老師 解答

2020-03-13 16:09

可以的,你可以2020通過以前年度損益調(diào)整,沖減19年多計(jì)提的費(fèi)用

重要的可樂 追問

2020-03-13 16:41

我是這樣做的,借:其他應(yīng)付款-暫估管理費(fèi)用 3萬;貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -3萬;相當(dāng)我把19年12月計(jì)提的5萬,全部沖了,為0;哪我不用以前年度調(diào)整了吧

辜老師 解答

2020-03-13 16:44

你不是19年計(jì)提5萬嗎

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相關(guān)問題討論
這個(gè)可以的,可以稅前扣除的
2020-03-13 15:21:06
你好 要記在12月的賬里 。
2019-12-19 10:58:54
,已入制造費(fèi)用 你這個(gè)發(fā)票和之前做這個(gè)有差額么
2019-12-28 14:07:58
你好,可以的,如果憑證已經(jīng)裝訂,可以寫明附件另訂
2020-02-14 21:04:28
收到發(fā)票時(shí),可以將原暫估沖掉,再錄入正確的分錄就可以。
2021-06-28 16:20:29
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