兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:25

我是說(shuō)稅務(wù)是根據(jù)整數(shù)來(lái)計(jì)算的，比如開了30萬(wàn)的票它是直接用30萬(wàn)除以1+0.3來(lái)計(jì)算不含稅是291262.14元，增值稅是8737.86但我萬(wàn)元版的單張發(fā)票實(shí)際發(fā)票金額是291262.2稅額是8737.8啊

鄒老師 解答

2020-03-13 15:28

你好，你需要根據(jù)增值稅8737.86來(lái)反推申報(bào)表的收入來(lái)做申報(bào)
然后按申報(bào)的收入，稅額做相應(yīng)收入分錄，這樣就會(huì)數(shù)據(jù)一致了

兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:29

老師，如果按我實(shí)際發(fā)票金額申報(bào)是不是申報(bào)不了的啊

兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:30

所以我得跟著申報(bào)表做賬，而不是根據(jù)實(shí)際的發(fā)票加起來(lái)的金額

鄒老師 解答

2020-03-13 15:31

你好，根據(jù)實(shí)際發(fā)票申報(bào)，會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表納稅金額小于發(fā)票的稅額，這樣會(huì)導(dǎo)致今后需要補(bǔ)稅的

兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:31

因?yàn)閷?shí)際開票金額和稅額稅盤都會(huì)統(tǒng)計(jì)的啊

鄒老師 解答

2020-03-13 15:32

你好，是有統(tǒng)計(jì)沒錯(cuò)
但是增值稅申報(bào)表上面的稅額應(yīng)當(dāng)大于等于開票的稅額才是的，而不能小于的

兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:35

如果我按稅盤上的金額是申報(bào)不了的吧，因?yàn)槎惐P統(tǒng)計(jì)的不含稅收入是291262.2 我如果填進(jìn)去它會(huì)自動(dòng)按這個(gè)數(shù)字乘以0.03就是8737.87元，這樣申報(bào)是申報(bào)不了的吧

兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:36

我對(duì)這個(gè)好懵啊

兲〃 追問(wèn)

2020-03-13 15:36

不知道用哪個(gè)數(shù)字申報(bào)

鄒老師 解答

2020-03-13 15:42

你好，申報(bào)表的稅額大于等于開具發(fā)票稅額是可以申報(bào)的，小于才不可以申報(bào)的