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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-13 14:48

你好 比如你的賬里面是否有做了成本費用的 沒有發(fā)票的情況 這樣的調(diào)整  2. 比如你有做費用有發(fā)票的情況。 做的福利費 招待費這些是否超過了匯算扣除調(diào)整 這類的需要調(diào)整 3. 比如你是否有未核準的損失 這樣的也要調(diào)整 比如營業(yè)外支出-罰款  壞賬準備等

天使愛美麗 追問

2020-03-13 14:53

我單位有2個戶，一個員工在a公司上保險發(fā)工資，報銷的差旅費在b公司，那b公司匯算清繳就應(yīng)該把差旅費調(diào)增吧？

meizi老師 解答

2020-03-13 14:54

你好 是的   B公司不應(yīng)該報銷差旅費的

天使愛美麗 追問

2020-03-13 15:00

老師，圖中畫圈的就是凈利潤吧？

meizi老師 解答

2020-03-13 15:03

你好 是的 ；、資產(chǎn)負債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤 科目累計數(shù)

天使愛美麗 追問

2020-03-13 15:17

老師，還有個事兒，所得稅=利潤表中利潤總額??25%計算是吧

meizi老師 解答

2020-03-13 15:18

你好  是的 預(yù)繳是的；  你還要看你的是否滿足小微 滿足小微企業(yè)可以按5%或者10%繳納企業(yè)所得稅的。 不滿足就是按25%

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相關(guān)問題討論
不是所有的憑證吧。覺得這個問題很突然，是哪個部分要的
2018-11-01 13:50:58
您好 請問是補繳企業(yè)所得稅了么
2019-06-20 16:38:51
你好，你們是必須做了審計才能報年報嗎？
2018-05-18 19:56:56
你好，匯算清繳不需要做賬務(wù)處理的
2017-05-12 12:54:13
同學(xué)你好，把憑證翻一遍大致看一下就可以了。
2016-12-21 10:55:29
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