紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 11:33

我們材料占比大，是消防安裝工程

玲老師 解答

2020-03-13 11:36

包工包料，建筑業(yè)就是開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票稅率9%，

玲老師 解答

2020-03-13 11:36

為你合同分開(kāi)簽銷售材料和安裝

玲老師 解答

2020-03-13 11:37

除非你合同分開(kāi)簽簽銷售材料和安裝的合同

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 13:38

如果沒(méi)有分開(kāi)簽訂呢

玲老師 解答

2020-03-13 13:40

沒(méi)分開(kāi)就是開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票稅率9%

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 14:04

稅局說(shuō)是我們包工包料，材料占比大，沒(méi)分開(kāi)按照13%的稅率從高計(jì)證，13%是全部開(kāi)材料費(fèi)發(fā)票嗎

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 14:05

這種的話重新簽訂合同，那購(gòu)入的計(jì)入工程成本，購(gòu)入和銷售出的材料費(fèi)發(fā)票對(duì)不起來(lái)了呢

玲老師 解答

2020-03-13 14:14

那你實(shí)際情況是包工包料的安裝工程，那就是按建筑服務(wù)，你合同擺到那，稅務(wù)局說(shuō)你材料多?

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 14:20

我把合同拿給專管員，專管員說(shuō)的，我看稅法上也有規(guī)定消防安裝工程屬于混合銷售

玲老師 解答

2020-03-13 14:28

那你就重簽訂合同  可以開(kāi)材料的安裝 的發(fā)票

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 14:49

重新簽訂合同，開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票計(jì)入工程施工，開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票＞銷售開(kāi)出去發(fā)票，而倉(cāng)庫(kù)里又沒(méi)這些材料呢

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 14:50

這些發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)出去一部分銷售材料了，采購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料計(jì)入工程施工，用于項(xiàng)目，而沒(méi)開(kāi)銷售材料出去

玲老師 解答

2020-03-13 15:16

我個(gè)人覺(jué)得你這個(gè)應(yīng)該是按照建筑合同開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票

玲老師 解答

2020-03-13 15:16

因?yàn)楝F(xiàn)在你專管員說(shuō)讓你分開(kāi)開(kāi)，那你就得分開(kāi)簽合同

玲老師 解答

2020-03-13 15:17

你要按照銷售材料，那你就是，每次銷售時(shí)出庫(kù)開(kāi)發(fā)票

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 15:25

那合同是之前的了，之前采購(gòu)的材料沒(méi)開(kāi)銷售材料出去，而是計(jì)入工程施工成本，這種怎么處理呢，老師

玲老師 解答

2020-03-13 15:27

這情況你就得改前面的帳了，把銷售材料確認(rèn)收入

紫色雨星 追問(wèn)

2020-03-13 16:19

那采購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料沒(méi)開(kāi)銷售出去呢，是去年的，用于項(xiàng)目了，已經(jīng)

玲老師 解答

2020-03-13 17:04

用于項(xiàng)目了就相當(dāng)于銷售了，因?yàn)槟悻F(xiàn)在是按銷售業(yè)務(wù)處理了，