清爽的路人 追問

2020-03-12 22:46

結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是不是我做的紅字入庫單沒有核算上啊，可是我都是按步驟走的。還有就是我明明按照正確金額改了單價，而且當月物料都已發(fā)出，結(jié)成本時顯示物料結(jié)存為0，金額不為0，差額是錯誤單價和正確單價的差額，是金蝶的問題嗎

QQ老師 解答

2020-03-13 06:41

你好！應(yīng)該做其他出庫單，只有金額沒有數(shù)量

清爽的路人 追問

2020-03-13 06:51

您說的結(jié)存金額不為0做其他出庫單嗎？那倉存比總賬多的部分呢

QQ老師 解答

2020-03-13 07:15

你好！你們是金額錯了數(shù)量沒錯吧，原來調(diào)整的單據(jù)都刪掉，你們單價是增加可還是減少了

清爽的路人 追問

2020-03-13 07:35

好想跟您打電話咨詢。我們只是金額錯了，我按照收到的紙質(zhì)發(fā)票改了正確的金額。然后紅字入庫單充的錯誤的，也做了紅字發(fā)票。這樣一來總賬是和發(fā)票對上了，會有幾個物料顯示出庫異常，有余額。倉存比總賬還多出錯誤單價物料的總數(shù)。另外一個問題就是某個物料結(jié)轉(zhuǎn)成本時，顯示不夠發(fā)出數(shù)量，負結(jié)存，成本數(shù)是0，是他入庫有問題嗎

QQ老師 解答

2020-03-13 08:33

你好，正常情況下如果是金額錯誤數(shù)量沒有錯的話，通過其他入庫單或其他出庫單調(diào)整庫存金額，不在調(diào)整數(shù)量。這樣金額總賬和庫存模塊核對上就可以了。調(diào)整的是總得差額。

QQ老師 解答

2020-03-13 08:33

你好，正常情況下如果是金額錯誤數(shù)量沒有錯的話，通過其他入庫單或其他出庫單調(diào)整庫存金額，不在調(diào)整數(shù)量。這樣金額總賬和庫存模塊核對上就可以了。調(diào)整的是總得差額。