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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-03-12 15:47

你好,2020年的費(fèi)用發(fā)票是19年發(fā)生的費(fèi)用在2020年才取得發(fā)票的意思?

???? 追問

2020-03-12 15:48

鄒老師 解答

2020-03-12 15:49

你好
那需要在2020年做分錄,通過以前年度損益調(diào)整科目核算
在匯算清繳之前取得發(fā)票就不會做納稅調(diào)增處理

???? 追問

2020-03-12 16:00

我這樣做有沒問題,錄在2020年,不影響今年的利潤,所以再做一筆利潤分配在貸方對嗎?

鄒老師 解答

2020-03-12 16:02

你好,完整分錄是
借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

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你好,2020年的費(fèi)用發(fā)票是19年發(fā)生的費(fèi)用在2020年才取得發(fā)票的意思?
2020-03-12 15:47:50
這個需要先計(jì)提,后面6月取得發(fā)票,你這個匯算清繳納稅調(diào)增,后母6月再去更正申報(bào)納稅調(diào)減這個,?匯算后取得發(fā)票憑票進(jìn)2021年費(fèi)用 不能,有風(fēng)險這個,金額大話,稅局發(fā)現(xiàn)是20年費(fèi)用不會等21年稅前扣除的? ? ?調(diào)增交稅才做分錄, 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存 小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補(bǔ)交稅款時   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-12-25 13:27:01
你調(diào)減就可以了哦,對應(yīng)的費(fèi)用欄調(diào)減
2020-04-20 10:55:46
具體的有哪些費(fèi)用?
2020-04-20 09:23:23
不能,這個需要之前按實(shí)際發(fā)生先入賬才可以,你之前沒有做是不能參與匯算清繳的
2019-06-26 17:53:17
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