小洙子 追問

2020-03-12 14:37

小洙子 追問

2020-03-12 14:38

我這個季度有無票收入跟稅控開的發(fā)票，我的增值稅不知道該怎么填

小洙子 追問

2020-03-12 14:39

我做這個分錄對嗎，
我的稅額是不是只填我稅控上的發(fā)票的金額

馬老師 解答

2020-03-12 14:42

你是無票收入你做賬分錄適合開票的一樣的 需要體現(xiàn)出來的 
借貨幣資金  貸營業(yè)收入  應交稅費增值
再說你后面的你也做錯的 3萬的
應該是借庫存現(xiàn)金30000
貸主營業(yè)務收入 30000/1.03=29126.21
應交稅費增值稅873.79

小洙子 追問

2020-03-12 17:25

那我無票的沒增值稅，直接寫0嗎

馬老師 解答

2020-03-12 17:57

無票收入是有增值稅的啊  只是無票收入和開普票收入合計  季度不超過三十 萬  是全部都免稅 反之是需要全部都交稅的  
你做分錄的稅金是要按照正常的體現(xiàn)出來的

小洙子 追問

2020-03-12 19:14

所以如果我無票收入五萬的話，
那我做賬是不是
借:銀行存款50000
貸:主營業(yè)務收了48543.69
      應交稅費–應該增值稅1456.31
對嗎

馬老師 解答

2020-03-12 19:44

對，就是這樣才是合適的

小洙子 追問

2020-03-12 20:06

但是我沒開發(fā)票，也需要計提增值稅嗎

馬老師 解答

2020-03-12 20:07

當然需要，你僅僅只是沒有開票而已。做賬還是正常做，稅還是該交的交！

小洙子 追問

2020-03-12 20:10

可是收入多少不是自己寫就可以嗎，比如五萬的收入，那我可以寫兩萬就好啊，因為不是對公轉(zhuǎn)賬的，只是現(xiàn)金

小洙子 追問

2020-03-12 20:11

沒有任何依據(jù)我的收入多少啊，那稅額不是跟著我的收入去計提就好那我想寫多少都可以嗎

馬老師 解答

2020-03-12 21:43

你哪怕白送給別人稅局都不管，稅物局關(guān)心的是根據(jù)市場同類價格算出你的稅金是不是明顯低于同類市場價格。
如果你的明顯的低于市場價，稅務局完全有權(quán)利要求你按照市場價格相應的價格計算稅金繳納稅金。

小洙子 追問

2020-03-13 09:07

可是我沒任何證明這收入的金額也可以嗎，比如錢都是轉(zhuǎn)給老板的，老板在直接告訴我轉(zhuǎn)了多少，那我要怎么做憑證。

馬老師 解答

2020-03-13 09:32

你這樣做你賬面上的商品庫存如何下賬 
實物和賬面不一致的