裙帶菜 追問

2020-03-11 20:00

10萬

郭老師 解答

2020-03-11 20:25

10萬是價稅合計的
一般納稅人還是小規(guī)模

裙帶菜 追問

2020-03-11 21:48

是小規(guī)模，這是一家批發(fā)業(yè)的皮草公司，我們是一家軟件主營的科技公司。需要怎么交稅

裙帶菜 追問

2020-03-11 21:49

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-03-11 21:50

季度30萬免增值稅附加稅
印花稅=10萬/1.03*萬分之三/2
所得稅看利潤

裙帶菜 追問

2020-03-11 21:55

有合同 這種不開發(fā)票的在申報的時候算無票收入對吧？ 做賬怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-03-11 21:56

是的
借應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅