孫娟娟 追問

2020-03-11 17:49

增值稅，11個(gè)點(diǎn)再另外收是吧

樸老師 解答

2020-03-11 17:55

只收所得稅就行了，不交增值稅

孫娟娟 追問

2020-03-11 18:04

為啥，他沒有成本票來(lái)，不是應(yīng)該全額交增值稅及附加么

樸老師 解答

2020-03-11 18:07

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了只要所得稅

孫娟娟 追問

2020-03-11 18:11

2018年的了，現(xiàn)在具體會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢

樸老師 解答

2020-03-11 18:12

直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出

孫娟娟 追問

2020-03-11 18:14

2018年的了，現(xiàn)在借：營(yíng)業(yè)外支出？

樸老師 解答

2020-03-11 18:14

嗯，現(xiàn)在做就可以了

孫娟娟 追問

2020-03-11 18:42

借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（2018年開票的不含稅金額）

孫娟娟 追問

2020-03-11 18:42

是這么做嗎？老師

樸老師 解答

2020-03-11 18:45

不是，你之前打款給掛靠老板怎么做的分錄在哪個(gè)往來(lái)掛著

孫娟娟 追問

2020-03-11 19:04

打給掛靠老板，是從公帳打到老板個(gè)人卡，然后老板個(gè)人卡推給小老板的

樸老師 解答

2020-03-11 19:17

你掛哪里了？哪個(gè)科目

孫娟娟 追問

2020-03-11 21:02

借：其他應(yīng)收款-個(gè)人-我們老板
貸：銀行存款

樸老師 解答

2020-03-11 21:16

那現(xiàn)在就是借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款

孫娟娟 追問

2020-03-11 21:23

2018年的匯算清繳我是暫估成本，到夾利潤(rùn)，申報(bào)的，現(xiàn)在再做這筆分錄合適么？

樸老師 解答

2020-03-11 21:33

因?yàn)闆]有發(fā)票，只能調(diào)增