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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-11 16:17

第一種方法一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)多張報(bào)關(guān)單,用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)碼申報(bào),這樣操作簡(jiǎn)單,但是會(huì)造成換匯成本不準(zhǔn)確,有的稅務(wù)機(jī)關(guān)不允許這樣操作.

第二種方法按發(fā)票對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單實(shí)際的金額和數(shù)量錄入即可

以前這種情況需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做分批.出口了多少,分出來(lái)多少申報(bào)退稅.但是現(xiàn)在不用做分批了.

國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)第五條

外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物需分批申報(bào)退(免)稅的以及生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)非自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品需分批申報(bào)消費(fèi)稅退稅的,出口企業(yè)不再向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單》,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)出口稅收管理系統(tǒng)對(duì)進(jìn)貨憑證進(jìn)行核對(duì)。

在申報(bào)軟件里---基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集---進(jìn)貨分批單錄入里還保留此菜單,但已取消打印菜單功能鍵

溫柔的超短裙 追問(wèn)

2020-03-11 16:28

意思是三張出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨明細(xì)里面的計(jì)稅金額都填進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的金額,不需要根據(jù)出口的數(shù)量分出來(lái)嘛

樸老師 解答

2020-03-11 16:34

按發(fā)票對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單實(shí)際的金額和數(shù)量錄入即可

溫柔的超短裙 追問(wèn)

2020-03-11 17:59

假設(shè)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)稅是41500,數(shù)量50。對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單三張,一張數(shù)量10,一張數(shù)量20,另一張也是20。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)貨明細(xì)是要按照比例去分配41500,填三個(gè)進(jìn)貨明細(xì)嘛。

樸老師 解答

2020-03-11 18:02

嗯,分開(kāi)填寫(xiě)的哦,按比例

溫柔的超短裙 追問(wèn)

2020-03-11 18:25

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-03-11 18:33

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

樸老師 解答

2020-03-13 17:28

為了操作方便,實(shí)務(wù)中建議大家盡量采用單張發(fā)票對(duì)應(yīng)單張報(bào)關(guān)單,或多張發(fā)票對(duì)應(yīng)單張報(bào)關(guān)單。

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第一種方法一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)多張報(bào)關(guān)單,用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)碼申報(bào),這樣操作簡(jiǎn)單,但是會(huì)造成換匯成本不準(zhǔn)確,有的稅務(wù)機(jī)關(guān)不允許這樣操作. 第二種方法按發(fā)票對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單實(shí)際的金額和數(shù)量錄入即可 以前這種情況需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做分批.出口了多少,分出來(lái)多少申報(bào)退稅.但是現(xiàn)在不用做分批了. 國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第16號(hào)第五條 外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物需分批申報(bào)退(免)稅的以及生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)非自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品需分批申報(bào)消費(fèi)稅退稅的,出口企業(yè)不再向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單》,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)出口稅收管理系統(tǒng)對(duì)進(jìn)貨憑證進(jìn)行核對(duì)。 在申報(bào)軟件里---基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集---進(jìn)貨分批單錄入里還保留此菜單,但已取消打印菜單功能鍵
2020-03-11 16:17:58
正常進(jìn)貨、正常抵扣,與內(nèi)銷經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相比,用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有特殊要求
2020-04-08 11:07:43
您好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要和報(bào)關(guān)單的一致的,
2019-01-31 10:52:08
(FOB×匯率×1.17)÷(1.17-退稅率)=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)票金額 ?
2018-06-08 14:00:52
在錄入進(jìn)貨明細(xì)的時(shí)候,這幾張發(fā)票錄到同一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。
2020-01-01 16:48:51
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