老師，我這個(gè)月從公賬轉(zhuǎn)啦一筆款給公司一個(gè)員工去充值一個(gè)運(yùn)行軟件，發(fā)票還沒(méi)有到，我怎么做賬啊

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 12:03

你好
可以先做預(yù)付賬款處理

XIAO 福臨追問(wèn)

2020-03-11 13:21

老師我這個(gè)月只開(kāi)卡一個(gè)紅字發(fā)票，充減啦上月的收入，我沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅金要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老江老師解答

2020-03-11 13:25

如果本期只有負(fù)數(shù)，還不能申報(bào)
做一筆“未開(kāi)票收入”，把本月收入沖為0，申報(bào)
后期，有收入了，再把這個(gè)沖掉

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