老師，你好！員工備用金入的其他應收款科目，報銷時因為沒有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完，累計金額比較大，但是在老板（老板管報銷）那邊經(jīng)常有報超的還補打了報銷款，像這種補打的報銷款只有一張回單我應該怎么做賬呢

答： 您好 報銷款只有一張回單 沒有報銷發(fā)票嗎

出納借支：備用金 我做其他應收款 但有些費用沒有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應收款

答： 也要轉(zhuǎn)入費用的，但是費用不能稅前扣除

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公戶打給法人或股東款項，備注的備用金，必須拿發(fā)票回來才可以抵成本，不然賬上一直有一筆其他應收款對嗎？還有公戶可以已借款打給法人錢嗎？這樣轉(zhuǎn)有風險嗎，老板這樣問我

答： 必須拿發(fā)票回來才可以抵成本，不然賬上一直有一筆其他應收款 公戶可以已借款打給法人錢