結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 19:58

為什么是60呢

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:00

是60萬嗎

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:02

怎么不回復(fù)啊

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:02

騙錢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 20:02

你現(xiàn)在的稅率是13%，可抵扣進(jìn)項(xiàng)為 260，你之前多計(jì)60

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:07

你寫的60，是60萬？

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 20:11

60萬啊，你題目的單位 不都是萬嗎，我騙你什么錢了。

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 20:41

固定資產(chǎn)不都是分兩年抵扣的嗎？老師我是不太懂，才問你的
你的審計(jì)調(diào)整分錄，對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 21:22

首先，你得這里的第一個(gè)調(diào)整項(xiàng)目，是你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的錯(cuò)誤。如果說你是2019年購(gòu)入的話，那么你的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是260萬。但是你卻給扣了320萬，所以說多抵扣了，60萬要進(jìn)行調(diào)整。

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 21:22

現(xiàn)在的固定資產(chǎn)已經(jīng)不用兩年來抵扣了，可以一次性抵扣。

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:26

老師，那把應(yīng)該欠A公司的60000元誤計(jì)為B公司的帳了，該怎么調(diào)整呢

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:40

你給我講的答案是錯(cuò)的

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:41

我們老師說的是借，應(yīng)交稅費(fèi)――待抵扣
貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 21:47

沒太明白你什么意思。

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 21:59

我說，你給我講的題目答案是錯(cuò)的

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 22:00

審計(jì)調(diào)整不是你那么調(diào)的，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)

結(jié)實(shí)的小貓咪 追問

2020-03-10 22:01

花了5塊錢，還給我講個(gè)錯(cuò)的答案，再見

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 22:16

第1，你的答案已經(jīng)過時(shí)了，不知道你學(xué)的什么課程，已經(jīng)過時(shí)的知識(shí)點(diǎn)。
購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)從2019年4月1日起增值稅可以一次性抵扣，不用分2年抵扣
財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 22:17

第2，你這個(gè)19年的稅率也錯(cuò)了，現(xiàn)在是13%，你還用16%。
不用回復(fù)我了