老師 年報提交申報時提示、1.您單位申報表A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第10行“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占總收入比例”為:【】,未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn), 但表A107041是灰色的 根本選擇不了 請問怎么辦?直接不管 提交申報嗎?
七七
于2020-03-10 17:03 發(fā)布 ??2738次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

你好,這種情況一個朋友也遇到過,可能是系統(tǒng)問題,建議聯(lián)系12366核實
2020-03-10 17:26:25

A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表
稅收優(yōu)惠基本信息1企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)所屬范圍國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域一級領(lǐng)域
2二級領(lǐng)域
3三級領(lǐng)域
稅收優(yōu)惠有關(guān)情況4收入指標(biāo)一、本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入(5%2B6)
5其中:產(chǎn)品(服務(wù))收入
6技術(shù)性收入
7二、本年企業(yè)總收入(8-9)
8其中:收入總額
9不征稅收入
10三、本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)總收入的比例(4÷7)
11人員指標(biāo)四、本年科技人員數(shù)
12五、本年職工總數(shù)
13六、本年科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例(11÷12)
14研發(fā)費用指標(biāo)高新研發(fā)費用歸集年度本年度前一年度前二年度合計123415七、歸集的高新研發(fā)費用金額(16%2B25)
16(一)內(nèi)部研究開發(fā)投入(17%2B…%2B22%2B24)
171.人員人工費用
182.直接投入費用
193.折舊費用與長期待攤費用
204.無形資產(chǎn)攤銷費用
215.設(shè)計費用
226.裝備調(diào)試費與實驗費用
237.其他費用
24其中:可計入研發(fā)費用的其他費用
25(二)委托外部研發(fā)費用[(26%2B28)×80%]
261.境內(nèi)的外部研發(fā)費
272.境外的外部研發(fā)費
28其中:可計入研發(fā)費用的境外的外部研發(fā)費
29八、銷售(營業(yè))收入
30九、三年研發(fā)費用占銷售(營業(yè))收入的比例(15行4列÷29行4列)
31減免稅額十、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅
32十一、經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)定期減免稅額
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2021-10-14 19:58:08

你好,這個的單位是元
2020-05-19 13:21:11

什么意思?收入的二級科目?
2020-05-19 09:47:41

您好,是平均人數(shù)的
2020-05-10 15:37:44
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