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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-10 10:53

這個是費用發(fā)票嗎?借以前年度損益調整,待認證進項稅額貸其他應付款,借利潤分配未分配貸以前年度損益調整

追問

2020-03-10 11:10

是的  一個服務費發(fā)票
不需要減企業(yè)所得稅嗎

maize老師 解答

2020-03-10 11:11

跨年了,跨年不能影響本年損益

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你好 收到專票沒有認證,賬務處理是 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 貸;應付賬款等科目 之后月份認證的時候 借;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2020-07-05 12:36:33
你好,是的,7月份紅沖掉即可。
2020-07-03 18:00:38
這個是費用發(fā)票嗎?借以前年度損益調整,待認證進項稅額貸其他應付款,借利潤分配未分配貸以前年度損益調整
2020-03-10 10:53:31
你好,具體是什么情況,請上傳一下
2019-08-30 18:15:07
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016-11-11 15:50:46
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