我們公司很多業(yè)務(wù)員自己購買材料，從賬上匯款，導(dǎo)致很多材料票遲遲未到，有很多錢付了，卻不開票了。導(dǎo)致我們有很多應(yīng)付賬款借方余額很多，怎么處理

答： 你好 那你材料還沒收到 就繼續(xù)掛著 。 就算不開票 最后材料是要給你們的 到時材料到了發(fā)票不開的 按你實際金額來沖應(yīng)付賬款

購材料預(yù)付款時借：應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借：原材料-暫估 貸：應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時借：主營業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時沖暫估嗎？借：原材料 貸；應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：原材料？是這樣嗎？

答： 你好！是的。就是這樣做。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我前面購買了材料款已付，發(fā)票沒開 應(yīng)付賬款余額在借方，我現(xiàn)在又購買了材料，款付貨到，發(fā)票開的是累計兩次的金額，分錄怎么做？

答： 您之前購入的材料是否入庫？如何做的會計分錄？