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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-03-09 21:14

您好，您具體是什么服務(wù)

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-03-09 21:15

國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，我們公司是收客戶(hù)委托，然后我們找了香港公司幫忙運(yùn)輸

文老師 解答

2020-03-09 21:29

出口您收款的是免免稅的，您這屬于進(jìn)口的，不免

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-03-09 22:26

啊，不是說(shuō)國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)的都是免增值稅嗎？對(duì)于香港公司來(lái)說(shuō)不是出口嗎，我們是付費(fèi)的一方不是收款方

文老師 解答

2020-03-10 12:03

您是收款方的才是可以您免稅的，

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您好，您具體是什么服務(wù)
2020-03-09 21:14:24
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
你好。這個(gè)不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
您好 支付款項(xiàng)的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購(gòu)進(jìn)時(shí)， 借:庫(kù)存商品等 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:銀行存款 銷(xiāo)售時(shí)， 借:銀行存款 ???? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
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