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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 20:02

借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，銀存

( ?? ??)? 追問(wèn)

2020-03-09 20:10

不對(duì)老師，我們傭金收入直接在平臺(tái)上體現(xiàn)沒(méi)直接到銀行賬戶，而且我們傭金收入都是月底一次性合計(jì)一筆，因?yàn)樯虘舨恍枰覀冮_(kāi)傭金發(fā)票給他們，他們也不需要開(kāi)代收代付發(fā)票給我們平臺(tái)，但是我們一次性確認(rèn)一筆傭金收入的時(shí)候作為未開(kāi)發(fā)票收入繳納稅款，我們目前是代理記賬給我們做的分錄，我看他是借：應(yīng)付賬款-某商戶   貸：銀行存款  銀行出去的摘要寫(xiě)的是結(jié)算12月平臺(tái)訂單結(jié)款給商戶的

郭老師 解答

2020-03-09 20:16

把銀行改其他貨幣資金
你們下
先收到款
然后支付出去不是嗎

( ?? ??)? 追問(wèn)

2020-03-09 20:35

根商家合作時(shí)候我們先包票，然后看每個(gè)月我們平臺(tái)賣出去多少，賣出去的傭金先自動(dòng)扣下到我們平臺(tái)，然后月底結(jié)算每個(gè)商戶的訂單款，從銀行支付給商戶的

郭老師 解答

2020-03-09 20:37

肯定不是應(yīng)收了吧

郭老師 解答

2020-03-09 20:37

借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款
錢到賬了

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借銀存貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，銀存
2020-03-09 20:02:30
您好，分錄，借；銀行存款，19400萬(wàn)元，貸：股本，5000萬(wàn)元，資本公積，14400萬(wàn)元。
2017-12-02 16:59:50
你好 借；銀行存款1000萬(wàn)*5*(1-3%) 貸；股本1000萬(wàn) 資本公積—股本溢價(jià)1000萬(wàn)*（5-1）—1000萬(wàn)*5*3%
2020-06-23 16:16:40
借：銀行存款 4850 貸：股本 1000 資本公積—資本溢價(jià) 3850
2020-06-23 16:49:17
按實(shí)際的計(jì)提收入掛往來(lái)，支付的時(shí)候走往來(lái)
2017-01-23 14:17:59
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