老師，麻煩問一下，我是建筑勞務(wù)公司，和對方公司簽訂的勞務(wù)合同，那對方公司在其它省還有個分公司，對方的分公司都是我們該開的票，現(xiàn)在對方的分公司和對方的總公司做結(jié)算，對方的總公司和我們公司簽訂一個委托合同，委托對方的總公司給分公司付勞務(wù)費(fèi)，像這樣子的情況，我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-03-09 19:21

你好，是你們跟分公司簽合同總公司付款嗎

美麗人生追問

2020-03-09 19:29

我們委托對方的總公司付款給分公司，因?yàn)榉止灸沁呎幸?guī)定，只能從他們的代發(fā)專戶大

美麗人生追問

2020-03-09 19:43

委托協(xié)議寫好了，那就是如果從對方的賬戶走款，那個科目應(yīng)該設(shè)置對方公司的賬戶吧？比如說銀行存款就寫對方公司什么分行，對嗎，老師

小惑老師解答

2020-03-09 20:14

你們委托對方總公司給自己分公司
你的發(fā)票開具內(nèi)容是什么

美麗人生追問

2020-03-09 20:29

這就是我開的票

小惑老師解答

2020-03-09 22:49

我們委托對方的總公司付款給分公司，
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
不是給你們付款嗎？

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