鐘存老師 解答

2020-03-09 18:25

路局給你比對成申報成功了，比如說你一個產品賣了105萬，稅務局是按照3%的稅率給你申報的。那比對能通過嗎？你系統里是5%的

趙小可 追問

2020-03-09 18:26

老師，后一個問題呢

趙小可 追問

2020-03-09 18:28

還有，假如就沒有合同，老板自己不知道在哪里找的票的話，賬務上怎么處理風險比較小

鐘存老師 解答

2020-03-09 18:30

戶發(fā)票。銀行流水。三流合一就沒有風險。

鐘存老師 解答

2020-03-09 18:31

不用倒擠，你下個月的時候，你把五個點兒的沖掉。開紅字發(fā)票，
然后你再開三個點兒。
他所說的倒擠的話就是五個點的總金額，按3%的稅率，你計算出剃稅金額，然后發(fā)票就開對了，開對了以后正常申報就行。

趙小可 追問

2020-03-09 18:38

也就是說，不用倒擠，如果稅務局讓你3個點就三個點的，5個點就五個點的報，下個月沖紅重新開就行，那如果稅務局這個月就把你5個點的按照3個點報，是不是就直接沖紅就行，不用重開了

趙小可 追問

2020-03-09 18:38

我還是不明白倒擠是用在哪個方面了，到底啥意思

鐘存老師 解答

2020-03-09 18:41

事務局不可能把五角的按照三個點的報，因為你開完發(fā)票的時候，你的開票軟件自己項稅控系統已經把這個數據報送出去了，所以你不可能把五個點的票數據改掉，它自己帶上去的，你給教育之后就會系統異常。處罰風險的會，這個你還得寫說明呀什么的，說明不合理，人事局直接稽查局下來查你了。
你發(fā)票開錯誤必須得重開，因為你的客戶沒有發(fā)票也是不行的，
你自己開錯五個點肯定要紅沖，但是你三個點已經實現銷售收入了，你肯定也得開嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-09 18:42

比如你五個點開了105。那么提水金額是100。稅額是五。到下個月你沖紅以后重新開三個點的發(fā)票。那計稅金額就是一百零五除以一加百分之三，稅額就到底出來了嗎？