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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-03-09 17:13
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老師，實用新型專利轉讓時委托一家公司代理變更，產(chǎn)生知識產(chǎn)權服務費1000多元，賬務處理時列到管理費用，現(xiàn)所得稅匯算期間費用填在哪欄。
別人掛靠我們，別人拿45%的材料專票發(fā)票給我們，40%的成本費用普票，10%的期間費用，收2個點的企業(yè)所得稅，另兩個點的管理費，這種情況要讓掛靠方給我們多少稅錢
年報里期間費用有個應該是長期待攤費的，但季度所得稅已經(jīng)計成了管理費用了，年報要改的話，在哪個表里能做改動，利潤增加呢？
知識產(chǎn)權認證證書
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