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前期造工資表時代扣社保費用方面，前期造2018年12月份的工資表時代扣了員工2個月的社保及公積金費用（2018年12月、2019年1月份兩個月的），從2019年1月起，每月工資表中代扣的都是下月的社保及公積金費用，即代扣了2月份的社保費用，由于從2019年初啟用財務(wù)軟件記賬，前期錄入初期數(shù)據(jù)沒把這個錄入進去，每月工資計提及發(fā)放均按照當月工資代扣當月的社保費用，這個如何進行相關(guān)賬務(wù)調(diào)整呢？
︶ㄣ乜メ許ゞ
于2020-03-09 16:47 發(fā)布 ??680次瀏覽
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老劉
職稱： ,高級會計師,中級會計師
2020-03-09 17:55
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精選問題
老師，請問現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額是怎么計算得 問
就是資產(chǎn)負債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
比如合同里我國買方與對方簽訂的是CIF價。請問這 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老板從她個人賬戶轉(zhuǎn)了40萬到公司公戶，寫的投資款 問
同學，你好 借：銀行存款 40 貸：實收資本 40 答
老師，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，比如銷售收入 1000萬， 實際發(fā) 問
那么納稅調(diào)增就是按100-5=95萬不能稅前扣除 答
老師，8月份公司借的貸款，7月份是要先計提利息嗎？要 問
那個應(yīng)該是8月計提利息 借：財務(wù)費用-利息 貸：應(yīng)付利息 答
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︶ㄣ乜メ許ゞ 追問
2020-03-09 18:03
老劉 解答
2020-03-09 18:22
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2020-03-09 18:31
老劉 解答
2020-03-09 19:25