luck慧兒 追問

2020-03-09 15:05

不知道什么原因，賬上個貸系統(tǒng)借款69000，每月還利息200多，從2019年2月25到賬的，3月份開始還款，還到2020年2月份一次還清69335.58?？墒琴~上余額是42745.83。所以入賬后有負數(shù)余額27174.63。不知道該怎么調(diào)平。

郭老師 解答

2020-03-09 15:09

那個科目是負數(shù)

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:11

其他應(yīng)付款 個貸系統(tǒng)平賬專戶

郭老師 解答

2020-03-09 15:12

借方負數(shù)嗎
你們還錢借其他應(yīng)付款貸銀看下財務(wù)費用多沒多

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:52

財務(wù)費用沒多

郭老師 解答

2020-03-09 15:55

每月的財務(wù)費用200多
你們還錢幾個月

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:58

我看走的是
其他應(yīng)付款 沒走財務(wù)費用

luck慧兒 追問

2020-03-09 15:58

算2月份還清共還了12個月

郭老師 解答

2020-03-09 16:06

把它轉(zhuǎn)到財務(wù)費用。

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:12

把負數(shù)余額轉(zhuǎn)到財務(wù)費用嗎 還是都轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-03-09 16:14

只需要把利息的調(diào)整過去就可以啊。

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:16

哦

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:16

利息調(diào)整為 其他應(yīng)付款個貸還是有負數(shù)余額

郭老師 解答

2020-03-09 16:18

那不對
你們其他應(yīng)付款借方貸方都是69000嗎

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:20

就貸方69000

郭老師 解答

2020-03-09 16:23

借方呢
是不是也應(yīng)該69000

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:29

不是 現(xiàn)在是這樣

郭老師 解答

2020-03-09 16:34

335.58是利息嗎
是的話做財務(wù)費用

郭老師 解答

2020-03-09 16:35

其他的27174.63也是這個二級科目？

luck慧兒 追問

2020-03-09 16:36

是

郭老師 解答

2020-03-09 16:42

你確定下
不能利息這么多
如果都是利息都做到財務(wù)費用