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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-09 13:00

有貨物銷售或者服務銷售的時候

郭老師 解答

2020-03-09 13:00

往來包含了借款的,

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:03

如附件,集團出了本金讓我們借款給B公司,但是我們現(xiàn)在不想掛到貸款科目下去,想做成其他應收款-B公司,因為如果做了貸款科目,就要計提減值準備影響利潤了,做進其他應收款這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-03-09 13:03

你好,可以的,

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:04

但是我們簽的是借款合同,做進往來款用借款合同做附件嗎?

郭老師 解答

2020-03-09 13:06

企業(yè)和企業(yè)之前的借款就是其他應付款或者其他應收款

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:06

我們是小貸公司,不做貸款,做其他應收款這樣是不是有問題?另外這筆帳其實三年前就要做了,就算我們現(xiàn)在做進其他應收款,是不是也應該計提減值?按什么比例

郭老師 解答

2020-03-09 13:09

那就不行
這個是你們的主營了

郭老師 解答

2020-03-09 13:09

確定收不回來了可以全額計提

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:12

現(xiàn)在的問題是集團掛了往來,而我們一直沒有掛往來,所以我需要補做借:貸款—B 貸:其他應付款-集團 這筆分錄,但是現(xiàn)在補做到19年我們就要計提減值準備影響利潤,這筆貸款其實有問題三
年了都收不回來,我們一直沒做賬,但是預計在20年通過拍賣可以本息收回,我現(xiàn)在可以怎么做盡量不影響19年利潤嗎

郭老師 解答

2020-03-09 13:15

那你正常掛帳
先別做減值

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:18

不提減值可以有依據(jù)嗎?一個是我們三年都沒有收回,另外,我們有要求是特殊的提專項減值準備,比例比較大,一般的正常貸款,期末都要按貸款余額的1.5%計提減值,是不是我最好的做法就是不提專項減值,提一般減值1.5%,但是這個1.5%是省不了,即便20年能全額收回?

郭老師 解答

2020-03-09 13:19

但是預計在20年通過拍賣可以本息收回,
這個不是嗎

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:21

但是我們所有的正常貸款都要求按貸款余額的1.5%計提減值,即便以后全額收回,就是有風險要保證一直有個計提數(shù)在那

郭老師 解答

2020-03-09 13:23

那你今年計提
明年沖
你都三年沒有做不也沒事

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 13:27

計提了沒有沖,就是集團要求我們每年底按貸款總余額的1.5%計提減值,之前不是全資子公司,所以不要求對賬,19年變成全資子公司了,審計發(fā)現(xiàn)我們沒掛集團1300萬的往來,這筆貸款又有問題,所以就影響19年很多數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-03-09 13:28

走審計的話需要按正規(guī)的來
補做的

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 14:10

B公司三年前付了幾個月的利息后就再沒有付了,我們確認收入要確認到什么時候,什么時候開始可以不確認?

郭老師 解答

2020-03-09 14:11

合同怎么定的
幾年

復雜的網(wǎng)絡 追問

2020-03-09 14:12

一年

郭老師 解答

2020-03-09 14:13

做一年的收入
然后問對方要錢
要不回來的做壞賬

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相關問題討論
你好,往來款包括應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,其他應付款,其他應付款 借款屬于往來款的一種
2020-03-17 09:48:20
您好,建議寫往來款
2019-11-05 16:10:06
你好,公司可以向別的公司借款
2020-04-10 11:24:05
通常往來款指的是借款
2021-12-03 21:38:40
你好,不是的往來款包含借款和貨款。
2021-07-07 12:04:38
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