君福 追問

2020-03-09 12:37

我有點反映不過來。例:2019年暫估成本50萬，2020年5月份發(fā)票未到，匯算清繳調增50萬，2020年6月份發(fā)票收到  做了一筆紅沖50萬，又做一筆正確的50萬。那么2020年那筆匯算清繳調增50萬，2021年的匯算清繳是不是要調減50萬？

立紅老師 解答

2020-03-09 12:48

你好，2019年暫估成本50萬，2020年5月份發(fā)票未到，需要將19年費用紅沖，沖的是20年費用，然后匯算清繳調增19年費用50萬，在21年匯算清繳時調減50萬。發(fā)票到時需要通過以前年度損益調整調整年初的未分配利潤

君福 追問

2020-03-09 12:56

通過以前年度損益調整調整年初的未分配利潤。    是不是去更改金蝶資產負債表中的未分配利潤那欄數(shù)據(jù)？

立紅老師 解答

2020-03-09 12:57

你好，是需要改變資產負債表中的未分配利潤年初數(shù)的