小白 追問

2020-03-08 18:02

那我后面需要情況說明么？怎么說明？還要給領(lǐng)導(dǎo)簽字吧？

暖暖老師 解答

2020-03-08 18:24

需要寫一個(gè)說明情況

小白 追問

2020-03-08 18:30

還有另外付給酒廠方面款做的分錄借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 票回來的話借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 問題是現(xiàn)在預(yù)付賬款借方有余額1267.4 會(huì)計(jì)已經(jīng)對(duì)賬 ，可能前期和酒廠一些票折方面的問題 。已經(jīng)結(jié)束和酒廠的業(yè)務(wù)往來，現(xiàn)在這個(gè)零頭怎么處理？

暖暖老師 解答

2020-03-08 18:36

這個(gè)零頭轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就可以了，零頭抹了就可以

小白 追問

2020-03-08 18:39

還有，之前會(huì)計(jì)和酒廠有對(duì)過帳，但是我覺得應(yīng)該有對(duì)賬函啥的，但是聽說廠家因?yàn)閺S大所以不屑我們這種小商貿(mào)公司，所以好不容易對(duì)上帳，但是他們拒絕給我們出對(duì)賬函，這樣怎么辦？這樣我們后面余額即使清除也沒有依據(jù)，可有事？我們需要寫個(gè)情況說明給領(lǐng)導(dǎo)簽字么？怎么寫？

暖暖老師 解答

2020-03-08 19:13

對(duì)賬肯定就要有對(duì)賬函

暖暖老師 解答

2020-03-08 19:14

需要有一個(gè)對(duì)賬后的結(jié)果，讓領(lǐng)導(dǎo)知道，可以行程書面材料

小白 追問

2020-03-08 19:25

可以走壞賬準(zhǔn)備處理么？借：壞賬準(zhǔn)備  貸：預(yù)付賬款

暖暖老師 解答

2020-03-08 19:27

不可以這樣計(jì)提
借資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸壞賬準(zhǔn)備

小白 追問

2020-03-08 20:22

那預(yù)付賬款不是還是沒有沖銷么？

暖暖老師 解答

2020-03-09 06:18

只有實(shí)際發(fā)生時(shí)再?zèng)_減